雪云微 追問(wèn)

2023-02-01 12:22

咋不一樣？我結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，他提示結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告是X

QQ老師 解答

2023-02-01 12:58

你好！上年有客戶往來(lái)輔助核算嗎？

雪云微 追問(wèn)

2023-02-01 12:59

上年有客戶往來(lái)輔助核算吧

QQ老師 解答

2023-02-01 13:00

你好！先確定一下，這里顯示存在差異

雪云微 追問(wèn)

2023-02-01 13:02

有。印象中每月結(jié)賬時(shí)也提示往來(lái)不平吧

QQ老師 解答

2023-02-01 13:10

你好！應(yīng)該是平的都是連用的，查一下

雪云微 追問(wèn)

2023-02-01 13:11

往來(lái)不平?jīng)]什么影響吧？可以就這樣結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)嗎

QQ老師 解答

2023-02-01 13:15

你好，可以硬結(jié)轉(zhuǎn)，但是后期可能還會(huì)有提示

雪云微 追問(wèn)

2023-02-01 13:19

應(yīng)該不只是上年有提示，2021年可能就有提示

QQ老師 解答

2023-02-01 13:22

你好，是的，一直存在差異

雪云微 追問(wèn)

2023-02-01 13:35

往來(lái)有差異不影響賬務(wù)吧？

QQ老師 解答

2023-02-01 13:43

你好，不會(huì)影響總賬金額，但是最好還是查清楚