一念之間 追問

2023-01-31 10:44

多提了，一月份沖洗做過分錄了

meizi老師 解答

2023-01-31 10:49

你好 ；  你1月怎么做的分錄 我看看   

一念之間 追問

2023-01-31 11:12

借累計折舊，貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤。

meizi老師 解答

2023-01-31 11:15

你好；    你分錄是對的哇； 你是紅沖了多折舊的部分金額  

一念之間 追問

2023-01-31 11:17

對啊，關鍵我2022年財報怎么填呢

meizi老師 解答

2023-01-31 12:02

你好； 財報 ；財務報表按照你賬上做的數據來 報 ； 按照你12月末的數據來報  （負債表看你12月末的負債表報 ； 你的 利潤表看in12月的 累計金額來寫 ）

一念之間 追問

2023-01-31 13:37

關鍵我填了就這樣啊

meizi老師 解答

2023-01-31 13:38

原值金額  你是不是寫錯誤了 ；你檢查下原值   ； 你比如原值是100萬； 你折舊了120萬了 ？？    

一念之間 追問

2023-01-31 13:40

就是錯了啊，我后來發(fā)現了，現在跨年了怎么辦

meizi老師 解答

2023-01-31 13:42

你好 ； 錯誤了   按照你   調整后的分錄  ；按照你 累計折舊的金額 先調整處理 ；賬載金額寫你賬上做的 ； 累計折舊稅收金額按實際寫； 到時調增處理 ；  你 系統(tǒng)點擊確定