一念之間 追問

2023-01-31 10:44

多提了，一月份沖洗做過分錄了

meizi老師 解答

2023-01-31 10:49

你好 ；  你1月怎么做的分錄 我看看   

一念之間 追問

2023-01-31 11:12

借累計(jì)折舊，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤。

meizi老師 解答

2023-01-31 11:15

你好；    你分錄是對的哇； 你是紅沖了多折舊的部分金額  

一念之間 追問

2023-01-31 11:17

對啊，關(guān)鍵我2022年財(cái)報(bào)怎么填呢

meizi老師 解答

2023-01-31 12:02

你好； 財(cái)報(bào) ；財(cái)務(wù)報(bào)表按照你賬上做的數(shù)據(jù)來 報(bào) ； 按照你12月末的數(shù)據(jù)來報(bào)  （負(fù)債表看你12月末的負(fù)債表報(bào) ； 你的 利潤表看in12月的 累計(jì)金額來寫 ）

一念之間 追問

2023-01-31 13:37

關(guān)鍵我填了就這樣啊

meizi老師 解答

2023-01-31 13:38

原值金額  你是不是寫錯(cuò)誤了 ；你檢查下原值   ； 你比如原值是100萬； 你折舊了120萬了 ？？    

一念之間 追問

2023-01-31 13:40

就是錯(cuò)了啊，我后來發(fā)現(xiàn)了，現(xiàn)在跨年了怎么辦

meizi老師 解答

2023-01-31 13:42

你好 ； 錯(cuò)誤了   按照你   調(diào)整后的分錄  ；按照你 累計(jì)折舊的金額 先調(diào)整處理 ；賬載金額寫你賬上做的 ； 累計(jì)折舊稅收金額按實(shí)際寫； 到時(shí)調(diào)增處理 ；  你 系統(tǒng)點(diǎn)擊確定