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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-09-02 08:47

按全年的是否有利潤(rùn)呢，如果有利潤(rùn)，可以彌補(bǔ)以前年度的虧損后，再交稅

懶貓兒 追問

2017-09-02 08:51

7月，8月合計(jì)的盈利額沒有前半年的虧損大，那7月、8月就不用交所得稅嗎？假如我公司后半年一直盈利，但沒有前半年虧損多，就不用交稅嗎？

李愛文老師 解答

2017-09-02 09:07

第一問：不用交稅；第二問：不用交稅（虧損的企業(yè)，當(dāng)然年報(bào)時(shí)會(huì)有調(diào)增事項(xiàng)，再看需不需要交稅）

懶貓兒 追問

2017-09-02 09:22

@李愛文老師:我一直以為所得稅是季度預(yù)交，就是說(shuō)7-9月盈利30萬(wàn)，就交7.5萬(wàn)呢，不管前半年是否虧損，不是嗎

李愛文老師 解答

2017-09-02 09:34

不是，看最后一列的累計(jì)數(shù)，這個(gè)數(shù)據(jù)是季度的數(shù)據(jù)

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您好，要調(diào)整的，以防以后年度有交企業(yè)所得稅的項(xiàng)目出現(xiàn)。
2018-04-24 10:56:25
你好 匯算時(shí)多退少補(bǔ)的?
2021-10-13 10:24:57
總季度是虧損的，那么就不用交企業(yè)所得稅，所以在第一個(gè)月計(jì)提的所得稅就要把它用反分錄沖銷
2020-02-20 15:46:12
您好，企業(yè)所得稅如果上年虧損，但是下一年度 季報(bào) 所得稅時(shí)盈利了，是先彌補(bǔ)虧損，就是說(shuō)季報(bào)時(shí)盈利沒有超出虧損額可以不用交企業(yè)所得稅了，但是季報(bào)時(shí)盈利如果超出虧損額則就只是超出虧損額部分交企業(yè)所得稅的。
2017-02-19 23:20:58
你好，如果17年的匯算清繳已經(jīng)完成，那一季度預(yù)繳時(shí)可以彌補(bǔ)上年虧損！如果17年的匯算清繳還未完成，系統(tǒng)沒有數(shù)據(jù)，所以一季度不能補(bǔ)虧
2018-04-17 21:48:26
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