Lili 追問

2023-01-29 10:58

老師這一批的貨全部退，收入收本全要沖，肯定是影響吧

文文老師 解答

2023-01-29 11:19

可做相反會計分錄，用未分配利潤替代損益類科目

Lili 追問

2023-01-29 11:37

老師能幫我寫一下嗎？第一次做跨年調(diào)整，匯算清繳也要調(diào)整是嗎？

文文老師 解答

2023-01-29 11:44

退收入 
借：未分配利潤 
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -銷項 
貸：應(yīng)收賬款-客戶 
退成本 
借：未分配利潤 
貸：庫存商品 
退貨 
借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 
貸：庫存商品

Lili 追問

2023-01-29 11:50

謝謝老師，那匯算清繳如何填寫表？

文文老師 解答

2023-01-29 11:53

匯算清繳按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填寫

Lili 追問

2023-01-29 13:23

老師那這樣第四季度財務(wù)報表都不能改對嗎？

文文老師 解答

2023-01-29 13:24

第四季度財務(wù)報表都不用改

Lili 追問

2023-01-29 13:27

好的謝謝老師。

文文老師 解答

2023-01-29 14:49

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！