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方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會計師

2017-08-28 18:39

老師，公司是餐飲，主要吃飯的。公司有個總倉庫，總倉庫會把酒水飲料發(fā)放到酒吧倉庫，酒吧倉庫會把酒水飲料賣給客人。公司是用倒推法核算本月用的實際成本。 “期初酒吧庫存金額  本期酒吧入庫金額-（期末總倉庫庫存金額 期末酒吧庫存金額）＝本期酒吧實際用的成本金額“。這樣的倒推公式有沒有問題？ ”期末總倉庫庫存金額和期末酒吧庫存金額是月末盤點出來的數(shù)量乘于相應(yīng)單價等出來的金額“。之前月末是這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本的 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品-酒水， 
但之前的財務(wù)把“期末酒吧庫存金額“有個商品單價弄錯了，實際單價是

慧 追問

2017-08-28 18:40

“期初酒吧庫存金額  本期酒吧入庫金額-（期末總倉庫庫存金額  期末酒吧庫存金額）＝本期酒吧實際用的成本金額

慧 追問

2017-08-28 18:43

實際單價是0.35元，算成了36元，相差10倍多，有1年這樣了。我該如何把多出的10倍金額給沖回去？

方亮老師 解答

2017-08-29 13:49

1、公式錯誤，本期酒吧實際用的成本金額=期初酒吧庫存金額 +本期酒吧入庫金額-期末酒吧庫存金額。 
2、根據(jù)相差的金額編制如下調(diào)整分錄： 
借：主營業(yè)務(wù)成本 
貸：庫存商品

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你好。銷售了，庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 一般制造企業(yè)，生產(chǎn)成本是完工后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。
2019-03-23 14:41:33
對 你寫的分錄 是對的 是借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品
2019-03-26 15:51:07
不是的 結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品的成本的分錄為 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2018-10-09 15:56:45
你好，主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤
2018-09-12 17:56:02
你好，是的，是這樣做分錄的
2019-01-11 20:22:46
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