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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-26 15:55

你好！你是因?yàn)槭裁匆M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢

小丫頭 追問

2017-08-26 16:03

這個(gè)我也不知道 就是練習(xí)報(bào)稅遇到的這個(gè)情況 練習(xí)的是無(wú)錫晨曦模具有限公司 就是什么情況下要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額填在23欄 什么情況下又要填在17欄呢 這個(gè)練習(xí)中就是填在17欄的 @宋老師:

宋生老師 解答

2017-08-26 16:06

你好!17是簡(jiǎn)易征收的時(shí)候不能抵扣的轉(zhuǎn)出填寫的。23是不能確定原因的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

小丫頭 追問

2017-08-26 16:07

這個(gè)公司是一般納稅人 為什么會(huì)有簡(jiǎn)易征收呢？@宋老師:

宋生老師 解答

2017-08-26 16:16

你好！有的企業(yè)可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收。

小丫頭 追問

2017-08-26 16:29

簡(jiǎn)易征收也可以使用增值稅專用發(fā)票嗎？意思是他選用了簡(jiǎn)易征收的方式進(jìn)項(xiàng)稅額就不能抵扣了 @宋老師:

宋生老師 解答

2017-08-26 16:38

你好!是的。你用了簡(jiǎn)易征收就不能抵扣了。認(rèn)證了的話就要轉(zhuǎn)出

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首先，對(duì)于外購(gòu)用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，是作進(jìn)轉(zhuǎn)出處理。 然后報(bào)廢部分的進(jìn)項(xiàng)也是不能抵扣，要進(jìn)轉(zhuǎn)出處理的。
2019-10-14 11:02:09
您好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增值稅勾選平臺(tái)不需要做轉(zhuǎn)出操作
2021-10-13 13:56:24
你好，正常過期了是要轉(zhuǎn)出的
2019-11-12 08:46:15
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話就是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出
2018-09-18 10:13:08
你好，比如虛開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣 抄稅，申報(bào)，扣款，解鎖
2017-06-26 09:04:29
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