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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

趙老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-02-07 16:49

老師，你說(shuō)的是行，我想知道要填在哪一列

Smile 追問(wèn)

2015-02-09 08:36

老師，你說(shuō)的是主表，我問(wèn)的是附表一就是銷(xiāo)售情況明細(xì)表

Smile 追問(wèn)

2015-02-09 08:47

附表一沒(méi)填的話，主表不是自動(dòng)計(jì)算呢。我是福建這邊的

Smile 追問(wèn)

2015-02-09 08:52

主表第7欄手工填不了，只有附表一填了，主表才會(huì)有數(shù)據(jù)的，

趙老師 解答

2015-02-07 15:58

免、抵、退辦法出口貨物銷(xiāo)售額

趙老師 解答

2015-02-09 08:28

列中只有本月數(shù)和本年累計(jì)，填本月數(shù)。累計(jì)會(huì)自動(dòng)加總起來(lái)。

趙老師 解答

2015-02-09 08:43

免抵退銷(xiāo)售額（主表第7欄）和附表一沒(méi)有對(duì)應(yīng)關(guān)系，是手工填上去，在附表一中沒(méi)有體現(xiàn)。

趙老師 解答

2015-02-09 08:48

主表中本月數(shù)手工填上去

趙老師 解答

2015-02-09 09:33

開(kāi)具的其他發(fā)票

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相關(guān)問(wèn)題討論
兩個(gè)辦法 要么帶著報(bào)表去稅務(wù)局改下 要么這兩百萬(wàn)后期申報(bào)逐漸消化掉
2020-09-27 10:42:51
你好，你們是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的出口的話在出口退稅體統(tǒng)里應(yīng)該是一樣的
2019-10-05 17:22:52
你可以撤銷(xiāo)的，同學(xué)，你這個(gè)
2020-01-10 21:37:28
借應(yīng)收賬款等科目 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 需要一起申報(bào)的。
2017-01-27 22:07:29
同學(xué)你好 這個(gè)要填寫(xiě)的
2021-12-28 09:10:50
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精選問(wèn)題

  • 老師，請(qǐng)問(wèn)一下A為個(gè)體工商戶。A家自己租土地種植 問(wèn)

    1. 購(gòu)買(mǎi)樹(shù)苗（成本核算） 若農(nóng)戶能代開(kāi)發(fā)票：讓農(nóng)戶到稅務(wù)局代開(kāi)免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票（個(gè)人銷(xiāo)售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅），憑發(fā)票入賬：借：消耗性生物資產(chǎn) —— 果樹(shù)苗貸：銀行存款 / 庫(kù)存現(xiàn)金 若農(nóng)戶無(wú)法代開(kāi)發(fā)票：可憑 “農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證”（需個(gè)體工商戶向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)領(lǐng)用）或自制收款憑證（需注明農(nóng)戶姓名、身份證號(hào)、交易內(nèi)容、金額等信息）入賬，作為成本核算依據(jù)：借：消耗性生物資產(chǎn) —— 果樹(shù)苗貸：銀行存款 / 庫(kù)存現(xiàn)金（注：自制憑證需留存農(nóng)戶身份信息復(fù)印件，以備稅務(wù)核查。） 2. 果樹(shù)培育過(guò)程（費(fèi)用核算） 種植期間發(fā)生的化肥、農(nóng)藥、人工、租金等費(fèi)用，憑發(fā)票或合規(guī)單據(jù)入賬：借：消耗性生物資產(chǎn) —— 果樹(shù)苗貸：銀行存款 / 庫(kù)存現(xiàn)金 3. 銷(xiāo)售果樹(shù)（收入核算） 客戶需要發(fā)票：按規(guī)定開(kāi)具發(fā)票（個(gè)體工商戶可申領(lǐng)發(fā)票自行開(kāi)具，或到稅務(wù)局代開(kāi)）：借：銀行存款 / 應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：消耗性生物資產(chǎn) —— 果樹(shù)苗 客戶不需要發(fā)票：需按實(shí)際銷(xiāo)售額計(jì)入 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”（無(wú)票收入需如實(shí)申報(bào)納稅，不能隱瞞）：借：銀行存款 / 庫(kù)存現(xiàn)金貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本（同上）。 答

  • 您好老師，請(qǐng)問(wèn)銀行提現(xiàn)的業(yè)務(wù)，記賬憑證上的制單人 問(wèn)

    您好，這個(gè)是由會(huì)計(jì)簽字的 答

  • 老師好，利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表的收入不一致，稅局要 問(wèn)

    不一致的原因是什么呢 答

  • 我公司是一般納稅人，工業(yè)企業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品深加工成生物 問(wèn)

    ?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答

  • 老師，農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)公司銷(xiāo)售非自產(chǎn)自銷(xiāo)的水果，稅率是多 問(wèn)

    您好，水果是按9%，自產(chǎn)自銷(xiāo)的是免稅 答

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