Amy 追問(wèn)

2017-08-14 21:45

意思是先錄應(yīng)收應(yīng)付，后面實(shí)際收付沖應(yīng)收應(yīng)付對(duì)嗎？主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以有明細(xì)科目嗎，比如主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-海運(yùn)費(fèi)？

鄒老師 解答

2017-08-14 21:19

你好，應(yīng)收需要對(duì)應(yīng)客戶，應(yīng)付需要對(duì)應(yīng)供應(yīng)商 
海運(yùn)費(fèi)，報(bào)關(guān)費(fèi)計(jì)入成本 
4月份的應(yīng)收需要計(jì)入4月份的 
根據(jù)你4月份的業(yè)務(wù)做分錄，然后編制利潤(rùn)表

鄒老師 解答

2017-08-14 21:38

你好，是的 
應(yīng)收為什么要與應(yīng)付抵掉 
4月份做應(yīng)收應(yīng)付處理

鄒老師 解答

2017-08-14 21:47

你好，應(yīng)收是收到，應(yīng)付是需要支付的  
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以根據(jù)相應(yīng)情況設(shè)置明細(xì)科目的

Amy 追問(wèn)

2017-08-15 09:23

根據(jù)第1個(gè)利潤(rùn)表，做財(cái)務(wù)報(bào)表，是不是還要得到對(duì)應(yīng)應(yīng)付的供應(yīng)商明細(xì)才可以，第2個(gè)的費(fèi)用包含在應(yīng)付里面，做分錄是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款嗎？主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要設(shè)二級(jí)科目嗎？

鄒老師 解答

2017-08-15 09:39

你好，應(yīng)付明細(xì)需要根據(jù)你應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)的明細(xì)科目編制 
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以根據(jù)你收入明細(xì)設(shè)置二級(jí)科目

Amy 追問(wèn)

2017-08-15 11:22

還是不太懂，可以舉個(gè)例子嗎，我要根據(jù)這個(gè)表來(lái)做財(cái)務(wù)報(bào)表，必須得出對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商，然后再?zèng)_掉實(shí)際付的是嗎?

鄒老師 解答

2017-08-15 11:23

借；原材料等科目  貸；應(yīng)付賬款——某某明細(xì) 
借；應(yīng)付賬款 ——某某明細(xì)    貸；銀行存款