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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

李愛(ài)文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-08-14 19:27

直接在七月也可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去。 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 
同時(shí) 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

bean curd 追問(wèn)

2017-08-14 19:32

老師，如果6,7月進(jìn)項(xiàng)稅是2萬(wàn)，7月銷項(xiàng)是1萬(wàn)，那是不是應(yīng)該這樣寫(xiě)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1萬(wàn)     貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1萬(wàn)  底下應(yīng)該怎么寫(xiě)啊，感覺(jué)我要寫(xiě)下去都不平了

李愛(ài)文老師 解答

2017-08-14 19:37

假定7月初沒(méi)有留抵稅額 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）    10000 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）    10000 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）     20000 
同時(shí) 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅     10000 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）    10000 
屬于期末留抵增值稅10000元

bean curd 追問(wèn)

2017-08-14 20:38

老師我六月也認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)，但沒(méi)有轉(zhuǎn)出，7月初應(yīng)該是有上個(gè)月六月的進(jìn)項(xiàng)稅留抵吧，如果6月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅5000,7月認(rèn)證5000，怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

李愛(ài)文老師 解答

2017-08-14 20:58

6月份只有進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有銷項(xiàng)稅額嗎？

bean curd 追問(wèn)

2017-08-15 09:15

是的沒(méi)有銷項(xiàng)，只有進(jìn)項(xiàng)

李愛(ài)文老師 解答

2017-08-15 09:47

假定6月初沒(méi)有留抵稅額 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 5000 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 5000 
同時(shí) 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 5000 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 5000

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如果要寫(xiě)金額就必須放在具體的題目中，這樣直接寫(xiě)金額是沒(méi)辦法寫(xiě)的。
2018-11-24 16:14:11
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-08 09:41:51
?你好? 是的 就是這樣來(lái)做分錄的?
2021-06-07 14:06:56
你好！其實(shí)你這個(gè)本身不對(duì)，如果你當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，是 月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-11-11 15:28:31
借應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-05-04 10:02:37
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