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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-08-14 15:48

你好！這個要看什么原因轉(zhuǎn)出

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-08-14 15:51

失控發(fā)票，補交了去年增值稅跟所得稅的

宋生老師 解答

2017-08-14 15:56

借：以前年度損益調(diào)整 
  貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅/企業(yè)所得稅 
借：應(yīng)交稅費--未交增值稅/企業(yè)所得稅 
  貸：銀行存款 
結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 
借：利潤分配--未分配利潤 
  貸：以前年度損益調(diào)整

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-08-14 15:58

可是這樣一來今年的利潤就會增加的呢

宋生老師 解答

2017-08-14 16:00

你好！是利潤減少才對吧。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-08-14 16:10

那成本也要踢出開的呢

宋生老師 解答

2017-08-14 16:11

你好！成本踢出最終就是利潤增加，所得稅增加，未分配利潤減少了

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借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2016-11-29 14:21:11
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-04-02 16:30:31
你好，具體是怎么處理，就是直接扔掉嗎？
2019-12-18 08:13:12
借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費
2018-07-16 11:36:00
你好！這個要看什么原因轉(zhuǎn)出
2017-08-14 15:48:54
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