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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2017-08-13 12:04

您好，交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。計(jì)提時(shí)，借；所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。

鄧超 追問

2017-08-13 12:08

@王雁鳴老師:交的是去年的，去年沒有計(jì)提，今年5月份報(bào)年報(bào)的時(shí)候才交的稅，不用以前年度損益調(diào)整嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-08-13 12:13

您好，不用以前年度損益調(diào)整處理的。

鄧超 追問

2017-08-13 12:28

@王雁鳴老師:這是去年的應(yīng)該交的，如果算到今年，今年的企業(yè)所得稅就多了

王雁鳴老師 解答

2017-08-13 12:29

您好，沒關(guān)系的，因?yàn)槭褂靡郧澳甓葥p益調(diào)整科目涉及的問題很多，為簡化操作，直接記入今年的所得稅即可。

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您好，交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。計(jì)提時(shí)，借；所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2017-08-13 12:04:18
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