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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-08-10 18:59

我想問的是養(yǎng)老醫(yī)療那部分 個人交的部分單位也幫交了 是不是借：管理費用-福利費 貸：銀行存款

宋生老師 解答

2017-08-10 16:46

1.分配工資 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 
2.計提社保（企業(yè)部分） 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時 
借：應付職工薪酬——工資 
貸：應付職工薪酬——社保（個人部分） 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款 
4.上交杜保 
借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 
5.上交個人所得稅 
借：應交稅費——應交個人所得稅 
貸：銀行存款

宋生老師 解答

2017-08-11 09:46

你好！不能，單位不能給個人交。交 了也不能當公司的支出。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 可以補記在 20年的 金額小的正常和原來一樣做分錄 就可以
2020-07-08 12:57:28
你好，同學。 不處理，你可計提，然后轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2020-05-13 10:00:54
借：銀行存款 借：管理費用-社保費（紅字）
2019-05-05 08:35:48
借：以前年度損益調(diào)整貸、：銀行存款
2017-11-20 10:20:17
你7月是怎么處理的，按實際付款處理的嗎
2021-09-01 11:36:02
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