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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-09 15:31

你好！如果跨月支付就計(jì)提。 
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交水利建設(shè)基金。

羅達(dá) 追問

2017-08-09 15:33

如果不跨月呢？

宋生老師 解答

2017-08-09 15:35

你好！也是這樣做，本月直接支付。

羅達(dá) 追問

2017-08-09 15:38

不計(jì)提的情況下是貸 銀行嗎？

羅達(dá) 追問

2017-08-09 15:39

我看之前會(huì)計(jì)直接計(jì)提到借管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，不知道這樣做對(duì)嗎？

宋生老師 解答

2017-08-09 15:41

你好！不是的。只是有的直接計(jì)入管理費(fèi)用 然后貸銀行存款。

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把發(fā)票放在去年的憑證后邊就可以了
2023-06-29 16:23:08
1、繳納時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸：銀行存款/現(xiàn)金 、計(jì)提時(shí)： 借：管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 3、發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)? 銀行存款/現(xiàn)金 （實(shí)發(fā)數(shù)）
2020-10-21 15:14:39
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020-08-04 11:40:21
你好，計(jì)提的時(shí)候 借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保/公積金 繳納，借；應(yīng)付職工薪酬——社保/公積金，其他應(yīng)收款（個(gè)人部分），貸；銀行存款
2020-06-28 11:59:46
你好 計(jì)提，借；管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬—工資 支付，借；應(yīng)付職工薪酬—工資 ， 貸；銀行存款等科目
2020-04-30 11:29:25
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