小萬 追問

2017-08-08 15:36

可是我不能做“主營業(yè)務(wù)收入”呀，這筆收入我到時還是要轉(zhuǎn)給總公司的

宋生老師 解答

2017-08-08 15:39

你好！你開發(fā)票就要做收入

小萬 追問

2017-08-08 15:47

那成本怎么確認(rèn)？我是全額代收代付，收款金額扣掉稅金后余額打給集團公司的。不應(yīng)該掛賬“其他應(yīng)付款”？

宋生老師 解答

2017-08-08 15:48

你好！如果物業(yè)本身是你們的，折舊，水電費這些就是你們的成本。

小萬 追問

2017-08-08 15:55

就這筆租金不屬于我們，這筆租金所產(chǎn)生的水電，折舊都與我們無關(guān)。這個商場都不屬于我司，我司只是代收代交稅金。這次我們收到45萬租，交完稅14614元，然后把435386元全額打款給集團公司。如果把45萬/1.03=436893.20作為收入，那成本是不是就是436386元？

宋生老師 解答

2017-08-08 15:57

你好！稅局不會這樣認(rèn)定的，你開票就認(rèn)定是你的。