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送心意

田老師

職稱會計師

2017-08-08 10:34

圖片看不清楚,應(yīng)稅行為3%扣除額計算表與扣除額計算表沒有關(guān)系,有820元的稅控設(shè)備可以抵扣增值稅在另一張表填

趙小魚 追問

2017-08-08 10:37

老師不好意思,剛才不含稅銷售額應(yīng)該是202912.62元   剛才寫錯了,應(yīng)稅行為3%扣除額計算表與扣除額計算表應(yīng)該根據(jù)什么填寫?

田老師 解答

2017-08-08 10:48

您好!第3欄‘本期扣除額’:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期實際扣除的金額。 
應(yīng)稅服務(wù)扣除項目是指差額征稅允許扣除的項目:比如1、納稅人將承攬的運輸業(yè)務(wù)分給其他單位或者個人的,以其取得的全部價款和價外費用扣除支付給其他單位或者個人的運輸費用后的余額為計稅營業(yè)額。

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相關(guān)問題討論
有內(nèi)容就填寫,沒有的保存空表申報。
2017-04-07 17:13:34
你好,是不含增值稅的收入金額
2019-04-09 13:39:04
你好 打開對應(yīng)申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
您好,按含稅銷售額填寫,因為免稅的是不分價款和稅款的。
2018-01-02 23:59:21
第一行跟第二行填一樣的數(shù)據(jù)。
2018-10-12 14:54:23
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