維 追問

2017-08-07 16:17

沒有，已為0，我現(xiàn)在說的是這個，這個報表數(shù)據(jù)，對嗎

鄒老師 解答

2017-08-07 16:18

你好，應(yīng)付職工薪酬是不是少計提了

維 追問

2017-08-07 16:22

沒有，就是剛剛那樣計提的，怎么弄

鄒老師 解答

2017-08-07 16:23

你好，根據(jù)你提供的報表，應(yīng)當(dāng)是少計提了，才會導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬期末余額負數(shù)的

維 追問

2017-08-07 16:27

那我可以怎么解決，例如給2個員工工資7500，扣除所有的， 
借：銷售費用-職工薪酬 3,477.50  
      管理費用-職工薪酬 2,315.00  
      其他應(yīng)收款－個人社保                807.50  
      其他應(yīng)收款－個人住房公積金 900.00  
      貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資  7,500.00 
不是這樣嗎

鄒老師 解答

2017-08-07 16:28

你好，是這樣計提 
你發(fā)放的分錄是？