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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-08-07 15:54

你好，是少計提了嗎

維 追問

2017-08-07 15:56

就剛剛那樣計提了三個月的，應該沒有，可怎么弄

鄒老師 解答

2017-08-07 15:57

把之前個人部分沒有體現(xiàn)的 分離出來 
借；其他應交款   貸；管理費用 
做這個調(diào)整分錄

維 追問

2017-08-07 16:03

怎么分離，重新做一個分錄，可以大約舉一個例子嗎

鄒老師 解答

2017-08-07 16:04

你好，比如工資總額100，個人部分社保20 
借；管理費用   80  其他應收款  20   貸；應付職工薪酬  100

維 追問

2017-08-07 16:08

都分離了，計提就這么來的，沒變化

鄒老師 解答

2017-08-07 16:09

你好，這樣計提了就不會導致其他應收款期末負數(shù)啊

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相關問題討論
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
你好，是的，是這樣的。
2020-03-22 12:46:16
這筆分錄是錯誤的
2015-10-28 19:59:40
你好，是的，是這樣處理的，轉(zhuǎn)入福利費
2020-08-26 09:53:15
分錄不對哈； 按我寫的來做：? ?? 1.計提工資? 借：管理費用等貸：應付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金（企業(yè)部分）? 借：管理費用等 貸：應付職工薪酬——社保? 應付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應付款——社保(個人部分)? 其他應付款-公積金（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金（企業(yè)部分） 其他應付款——社保(個人部分) -????? 其他應付款-公積金（個人部分）? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個人所得稅? 借：應交稅費——應交個人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-04-06 16:15:10
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