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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-18 09:49

你好,2022年做的以前年度損益調(diào)整,不影響2023年的,它只影響當(dāng)年的

雪云微 追問(wèn)

2023-01-18 09:51

2022年做的以前年度損益調(diào)整,會(huì)不會(huì)影響2022年的12月期末數(shù)?

郭老師 解答

2023-01-18 09:52

你好,影響期末余額的。

雪云微 追問(wèn)

2023-01-18 09:58

期末余額不就是次年年初數(shù)嗎?

郭老師 解答

2023-01-18 10:02

當(dāng)年做了以前年度損益調(diào)整,你應(yīng)該修改當(dāng)年的期初余額,不修改期末余額,這個(gè)期末余額是固定的,不影響。

雪云微 追問(wèn)

2023-01-18 10:10

就是2022年6月用了以前年度損益調(diào)整科目,我要在2022.06月把資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)修改了嗎?

郭老師 解答

2023-01-18 10:11

是啊
是這個(gè)意思的

雪云微 追問(wèn)

2023-01-18 10:14

修改的資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)項(xiàng)目?

郭老師 解答

2023-01-18 10:15

你好






你做了那個(gè)業(yè)務(wù)的

雪云微 追問(wèn)

2023-01-18 10:20

2022:借:銷售費(fèi)用-房租1w,貸:預(yù)付賬款1w,
2023:借:預(yù)付賬款1w,貸:以前年度損益調(diào)整1w,

郭老師 解答

2023-01-18 10:21

修改預(yù)付賬款和未分配利潤(rùn)期初

雪云微 追問(wèn)

2023-01-18 10:24

要是2022年用的以前年度損益調(diào)整科目,沒(méi)有修改2022年的年初數(shù),會(huì)怎樣?或怎樣處理2023年的嗎?

郭老師 解答

2023-01-18 10:28

報(bào)表勾稽關(guān)系不一致,其他的沒(méi)有問(wèn)題。

雪云微 追問(wèn)

2023-01-18 10:51

是只是2022年的報(bào)表勾稽關(guān)系不一致?還是2022年往后一直會(huì)不一致?

郭老師 解答

2023-01-18 10:53

你好,只是當(dāng)年的2022年的,

雪云微 追問(wèn)

2023-01-18 13:37

2022:借:銷售費(fèi)用-房租1w,貸:預(yù)付賬款1w,
2023:借:預(yù)付賬款1w,貸:以前年度損益調(diào)整1w,借:以前年度損益調(diào)整1w,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1w;
年初數(shù):預(yù)付賬款20w,未分配利潤(rùn)-50w
修改年初數(shù)后年初:預(yù)付賬款21w?未分配利潤(rùn)-49w?
2023期末余額:預(yù)付賬款21w?未分配利潤(rùn)-49w?
修改年初數(shù)后2023期末余額:預(yù)付賬款22w?未分配利潤(rùn)-48w?
這個(gè)哪兒有問(wèn)題吧?是哪有問(wèn)題?正確的是怎樣的?

郭老師 解答

2023-01-18 13:44

預(yù)付21
未分配利潤(rùn)51
2023年全程不動(dòng)

雪云微 追問(wèn)

2023-01-18 13:47

2023期末余額:預(yù)付賬款21w?未分配利潤(rùn)(-49w)?
修改年初數(shù)后2023期末余額:預(yù)付賬款22w?未分配利潤(rùn)(-48w)?
這2個(gè)期末余額有問(wèn)題吧?正確的是?

郭老師 解答

2023-01-18 13:52

同學(xué),2023年的你不要調(diào)整
2023年你做出來(lái)是多少它就是多少
2022年修改期初數(shù)據(jù),預(yù)付賬款是21萬(wàn),未分配利潤(rùn)是51萬(wàn)

雪云微 追問(wèn)

2023-01-18 14:01

我沒(méi)修改期末數(shù),我說(shuō)修改2023年初數(shù),期末數(shù)=年初數(shù)+發(fā)生額,那沒(méi)修改年初數(shù)時(shí),預(yù)付賬款期末數(shù)=20w+1w=21w,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=-50w+1w=-49w,修改年初數(shù)后,預(yù)付賬款期末數(shù)=21w+1w,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=-49w+1w=48w,這個(gè)是哪有問(wèn)題?

郭老師 解答

2023-01-18 14:02

你修改了年初數(shù)之后,這個(gè)期末余額不變,理解吧,

你只需要?jiǎng)悠诔蹙涂梢栽谄谀┎灰?br/>不要修改的

郭老師 解答

2023-01-18 14:03

修改期初的目的就是為了讓你的期末未分配利潤(rùn)減去出等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)

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您好,這個(gè)是允許的
2022-01-05 12:33:07
你好 ; 那也是走以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度調(diào)整損益類科目會(huì)使用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。
2021-09-02 13:50:28
你好,以前年度損益調(diào)整做的是修改以前年度損益類科目產(chǎn)生的錯(cuò)誤,待處理財(cái)產(chǎn)損溢是有存貨等盤盈盤虧的賬務(wù)處理。
2020-07-17 18:53:32
你好,跨年損益事項(xiàng)需要調(diào)整,就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算的
2020-07-10 10:34:12
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