招力 追問

2017-08-02 16:46

就是給客戶發(fā)過貨了，并開過這個產(chǎn)品的發(fā)票了才需要結(jié)轉(zhuǎn)對吧？

招力 追問

2017-08-02 16:48

那這個月進來了暫估商品的發(fā)票，那之前結(jié)轉(zhuǎn)的暫估商品不用反結(jié)轉(zhuǎn)了吧？只需要做相反的暫估分錄就可以了？

宋生老師 解答

2017-08-02 16:55

你好！是的。就是這個意思。 
要反結(jié)轉(zhuǎn)然后做正確的

招力 追問

2017-08-02 16:57

那借：主營業(yè)務成本 -    貸：庫存商品--之前暫估的金額負數(shù)，同時借：庫存商品-負數(shù)   貸：應付賬款--負數(shù)。我發(fā)現(xiàn)上個月我有發(fā)出的商品沒有暫估的這個月還需要補嗎？

宋生老師 解答

2017-08-02 17:00

你好！建議還是補上。 
那借：主營業(yè)務成本 - 貸：庫存商品--之前暫估的金額負數(shù)，同時借：庫存商品-正卻的金額 貸：應付賬款--正確的金額。 然后結(jié)轉(zhuǎn)