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LANGGY0
于2017-08-02 16:05 發(fā)布 ??643次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-08-02 16:06
你好!你只能暫時先用送貨單之類的先做了
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老師,供應商發(fā)票少開30元,以后就不給補了,我怎么做啊
答: 借:營業(yè)外支出 貸:應付賬款
老師,我們要供應商發(fā)票,供應商應該提供公戶給我們,是嗎?供應商提供私戶我們可以打款嗎
答: 最好打公戶,這樣比校正規(guī)
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
支付供應商貨款127元,供應商發(fā)票127.01元,剩下一分錢怎么平賬?
答: 你好 借 原材料等127.01 貸 有銀行存款127 營業(yè)外收入
由于本公司丟失供應商發(fā)票,怎么辦
討論
公司是做貿(mào)易的,沒有自己倉庫,每次都是從供應商那邊直接把貨發(fā)到客戶那里,那收到供應商發(fā)票,應記什么科目?
手里有兩家公司,A和B,A付款給供應商,結(jié)果供應商發(fā)票開給B了,應該寫一張證明,這個證明應該怎么寫呢
你好老師就是我們現(xiàn)在有筆費用我們算到2月份,供應商發(fā)票開過來是1月底的有關(guān)系嗎,可以嗎????急
想請問一下已經(jīng)出口報關(guān)的AS樹脂,收到供應商發(fā)票上面的簡稱是塑料制品,正常應該是化學合成材料,這個對我們的退稅有沒有影響
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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