褚。Lily 追問

2017-08-02 16:09

哪些不能抵扣

宋生老師 解答

2017-08-02 16:11

你好！如果抵扣了就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

褚。Lily 追問

2017-08-02 16:18

分錄怎么做？之前月份的怎么處理？

宋生老師 解答

2017-08-02 16:18

你好！這個(gè)分錄要看你具體是什么樣的業(yè)務(wù)要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。

褚。Lily 追問

2017-08-02 16:22

我拿到發(fā)票就直接做借 福利費(fèi)   應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸銀行存款   還是借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

宋生老師 解答

2017-08-02 16:24

你好！你拿到發(fā)票直接做借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸銀行存款就可以了。 
如果你認(rèn)證過了，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出。借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）