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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-01-16 17:01

你好，你需要抵扣嗎？你看一下附表四本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫了沒有？

Q 追問

2023-01-16 17:09

填寫了老師

郭老師 解答

2023-01-16 17:10

那你看一下你的完稅證明的所屬期是屬于12月份的嗎？

郭老師 解答

2023-01-16 17:10

如果是的話，你可以忽略這個提交的。

Q 追問

2023-01-16 17:12

我這樣申報過去提示不通過

Q 追問

2023-01-16 17:14

我實際抵減額少寫了0.01 元 如果填寫24052.74的話 主表應(yīng)交顯示-0.01 而且附加稅不通過

郭老師 解答

2023-01-16 17:16

實際抵扣金額和28元只要是一樣的就可以的，和你的應(yīng)補稅款是一樣的。

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相關(guān)問題討論
你好，是的一樣的，先填寫附表然后再填寫主表，最后核對一下稅額提交申報點扣款就行，有這個課程的，有時間也可以去聽聽，很詳細的課程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學(xué)員你好，增值稅申報就是計算增值稅應(yīng)納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
需要申報。
2017-06-17 08:14:53
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