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老師，假如我們上個月買了一批材料，發(fā)票上個月到了，認(rèn)證了，根據(jù)認(rèn)證清單做了進(jìn)項(xiàng)，抵扣了銷項(xiàng)，借，銷項(xiàng)稅1.7.貸，進(jìn)項(xiàng)1.7。其他的沒做賬，這個月才做，請問分錄如何做？假如是10元材料，

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-07-31 22:12

你好，不需要進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)對沖的，只需要做購進(jìn)，銷售分錄，然后根據(jù)差額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
借；原材料 10 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 1.7 貸；應(yīng)付賬款等科目 11.7

馬老師追問

2017-07-31 22:15

我意思是，上個月用這個業(yè)務(wù)的進(jìn)賬已經(jīng)抵扣了銷項(xiàng)，但是沒有做材料購買的分錄。這個月怎么做@鄒老師:

鄒老師解答

2017-07-31 23:07

借；原材料貸；應(yīng)付賬款等科目

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