???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-01-16 10:52

一般會(huì)要求退稅，但是我們不想退，想留到下個(gè)月抵扣

郭老師 解答

2023-01-16 10:53

你好，那你稅務(wù)局允許你們賬上有留底嗎？允許的話，在附表二三十五欄里面填寫(xiě)，主表里面它自動(dòng)留底的。不允許的話，你就做無(wú)票收入申報(bào)，下一個(gè)月紅沖無(wú)票收入。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-01-16 10:57

無(wú)票收入申報(bào)怎么操作呢？

郭老師 解答

2023-01-16 10:57

附表一未開(kāi)具發(fā)票一欄里面填寫(xiě)正數(shù)。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-01-16 10:58

具體填寫(xiě)數(shù)據(jù)是參照什么呢，多余的進(jìn)項(xiàng)稅么

郭老師 解答

2023-01-16 10:59

你好，進(jìn)項(xiàng)的稅額除以你的銷(xiāo)項(xiàng)稅率，這個(gè)就是不含稅的銷(xiāo)售額。

郭老師 解答

2023-01-16 10:59

應(yīng)該是留底的稅額/你的銷(xiāo)項(xiàng)稅率

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-01-16 11:06

我們留底的稅額是16031.1，銷(xiāo)售稅率9%，不含稅銷(xiāo)售額=16031.1/9%，應(yīng)納銷(xiāo)項(xiàng)稅額填寫(xiě)16031.1，在附表1未開(kāi)票里邊按照這兩個(gè)數(shù)字填寫(xiě)是么？

郭老師 解答

2023-01-16 11:07

對(duì)的，是的，是這么做的。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-01-16 11:09

這樣做的話，賬需不需要調(diào)整呢？因?yàn)槲覀冑~上有借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅16031.1，貸：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅16031.1

郭老師 解答

2023-01-16 11:13

需要的，需要做無(wú)票收入的，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-01-16 11:15

然后下個(gè)月再紅沖是么？這一筆是么？

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-01-16 11:18

如果做一筆無(wú)票收入的話，是不是我們的收入也會(huì)增加？因?yàn)楸驹抡Ｇ闆r下我們公司不繳納企業(yè)所得稅的，因?yàn)槔麧?rùn)目前還是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2023-01-16 11:18

對(duì)的，是的，可以暫估一個(gè)成本的。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-01-16 11:19

暫估成本可以按照無(wú)票主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額來(lái)做賬么？

郭老師 解答

2023-01-16 11:21

可以的，可以這么做。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-01-16 11:26

然后再下個(gè)月直接紅沖掉收入和成本這一筆就行了是吧？如果稅務(wù)局允許我們留底，我應(yīng)該在附表二，第35欄填寫(xiě)抵扣張數(shù)1，金額16031，1這個(gè)么？因?yàn)橄到y(tǒng)在35欄自動(dòng)顯示的是我全部勾選認(rèn)證的發(fā)票總額

郭老師 解答

2023-01-16 11:27

對(duì)，是的，是這么做的。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-01-16 11:31

允許的話，就在附表二，35欄本期認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票中，將我全部勾選認(rèn)證的發(fā)票總額28萬(wàn)和張數(shù)30張，更改成張數(shù)1，金額是16031.1就行了是吧？

郭老師 解答

2023-01-16 11:32

你好，所有的不用修改，你之前認(rèn)證了多少，填寫(xiě)多少就可以的，留底的不用單獨(dú)做的，和正常底褲是一樣的。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-01-16 11:33

就按照系統(tǒng)自動(dòng)形成的金額點(diǎn)擊確定就行了？

郭老師 解答

2023-01-16 11:34

你好，你看一下是正確的嗎？只要是正確的就行。