離殤 追問

2023-01-13 17:17

如果在本年結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄要怎么做

離殤 追問

2023-01-13 17:18

本期操作為什么借方是應(yīng)付賬款，當(dāng)初結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借本年利潤貸財務(wù)費(fèi)用

王超老師 解答

2023-01-13 17:20

借：以前年度損益調(diào)整
貸：未分配利潤

離殤 追問

2023-01-13 17:21

還需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛？現(xiàn)在是2022年調(diào)整2021年多結(jié)轉(zhuǎn)的，選擇哪一個比較合適

王超老師 解答

2023-01-13 17:23

你這個結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就是可以的了

離殤 追問

2023-01-13 17:24

你是說我現(xiàn)在，直接做一筆分錄借：以前年度損益調(diào)整 1.99貸未分配利潤1.99就可以了不用再操作其他了？

王超老師 解答

2023-01-13 17:26

不是阿，你看我的分錄，是兩個的阿

離殤 追問

2023-01-13 17:27

借：應(yīng)付賬款等科目貸：以前年度損益調(diào)整---財務(wù)費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)時借：以前年度損益調(diào)整，貸：未分配利潤？

離殤 追問

2023-01-13 17:28

有點(diǎn)懵，或者能完整的列一下？

王超老師 解答

2023-01-13 18:31

是的，就是這兩個分錄的

離殤 追問

2023-01-14 13:51

為什么借方是應(yīng)付賬款？

離殤 追問

2023-01-14 13:53

不是財務(wù)費(fèi)用？

王超老師 解答

2023-01-14 13:56

？
借： 財務(wù)費(fèi)用 貸：以前年度損益調(diào)整---財務(wù)費(fèi)用
你是說這樣的嗎

離殤 追問

2023-01-14 14:03

是的，我當(dāng)初多記時就是財務(wù)費(fèi)用，當(dāng)時做的分錄是借本年利潤貸財務(wù)費(fèi)用

王超老師 解答

2023-01-14 14:05

那這個分錄是你自己調(diào)整的，就不是我提供的了

離殤 追問

2023-01-14 14:07

我就是疑問財務(wù)費(fèi)用為什么借方是應(yīng)付賬款？這樣的話應(yīng)付賬款不是有余額？

王超老師 解答

2023-01-14 14:08

這個沒有研究過的，你可以問一下其他老師的