k1 追問

2023-01-13 13:44

下面這個(gè)是所得稅預(yù)繳申報(bào)表上面的數(shù)據(jù)，上面是財(cái)務(wù)報(bào)表上面的數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2023-01-13 13:46

你好，那就按照申報(bào)表里面的借應(yīng)交稅費(fèi)，貸，營業(yè)外收入。

k1 追問

2023-01-13 13:46

這個(gè)是利潤表上面的數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2023-01-13 13:48

實(shí)際你們是需要交15.27的那個(gè)是嗎。

k1 追問

2023-01-13 13:53

是的，那在預(yù)繳的時(shí)候系統(tǒng)里面代出來的數(shù)據(jù)是15.28

郭老師 解答

2023-01-13 13:58

你好，實(shí)際繳納的是15.28嘛，如果是的話，建議營業(yè)外支出代應(yīng)交稅費(fèi)，做這一個(gè)多繳納了一分錢。

k1 追問

2023-01-13 14:09

多做一筆分錄？

郭老師 解答

2023-01-13 14:10

是的，是這么做，是這么理解的。