蘇-Sophia 追問

2023-01-12 17:33

郭老師，您好，不超過45萬的，不過另有12萬開了發(fā)票（即使加上這12萬，也不超過45萬的），但是我沒有做收入，因?yàn)槭穷A(yù)收的款，所以這12萬我沒有在增值稅申報(bào)表中體現(xiàn)

郭老師 解答

2023-01-12 17:38

你好，那就不需要申報(bào)了，你沒有做收入的不用申報(bào)。

蘇-Sophia 追問

2023-01-12 17:41

但是票表比對(duì)不能通過

郭老師 解答

2023-01-12 17:44

你好，你銷售該填寫的是多少？

蘇-Sophia 追問

2023-01-12 17:50

您好，本季度銷售額（含稅）共計(jì)122820，（其中未開票15240，開票107580），謝謝

郭老師 解答

2023-01-12 17:53

230580
可是提示你這個(gè)銷售額大。

蘇-Sophia 追問

2023-01-12 17:56

本季度開票金額是230580（包含107580和123000），107580是收入，123000是客戶預(yù)付款買健身課程的，我走的是預(yù)收款，每月根據(jù)上課消費(fèi)金額來確認(rèn)收入的

郭老師 解答

2023-01-12 18:03

你看下你能忽略了這個(gè)提示提交吧。

蘇-Sophia 追問

2023-01-12 18:21

郭老師，忽略不了，一提交就提示這個(gè)

郭老師 解答

2023-01-12 18:22

那你明天的時(shí)候去稅務(wù)局那邊申報(bào)吧。