藍色妖姬 追問

2023-01-12 16:25

是的 老師

郭老師 解答

2023-01-12 16:27

借管理費用工資代應(yīng)付職工心籌工資5000，借應(yīng)付的公心籌工資，貸銀行存款、其他應(yīng)收款、個人負擔(dān)的社保。

藍色妖姬 追問

2023-01-12 16:29

老師   我們得按4000計提

藍色妖姬 追問

2023-01-12 16:31

對公實際發(fā)5000扣除保險之后的   申報系統(tǒng)里的工資是4000 再 扣除保險

郭老師 解答

2023-01-12 16:32

你好，那你這樣做的話，你的銀行余額能一致嗎？

藍色妖姬 追問

2023-01-12 16:33

這種不一致的情況  怎么弄呀

郭老師 解答

2023-01-12 16:36

按照賬上正常做匯算，清繳的時候，最好是按照你申報的來抵扣，沒有申報的那一部分別抵扣所得稅。

藍色妖姬 追問

2023-01-12 16:44

沒有申報那部分 做什么分錄呀

郭老師 解答

2023-01-12 16:46

正常做，賬上正常做了，只不過是沒有抵扣所得稅。