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送心意

立峰老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2023-01-12 11:09

同學你好
加計計提是對的，但參與計算增值稅，要看是不是本期實現(xiàn)抵扣

立峰老師 解答

2023-01-12 11:09

宗旨，你做的賬要和申報表一致

心靈 追問

2023-01-12 11:18

已經(jīng)抵扣了的，當期抵扣了我這樣做是對的嗎

心靈 追問

2023-01-12 11:34

我這個當月都有抵扣了的，你看看我下面的圖片當月計提和年底結(jié)轉(zhuǎn)做的分錄對嗎，我的未交增值稅-6089.65，是哪個地方的問題

立峰老師 解答

2023-01-12 11:44

最后一筆，應(yīng)沖減應(yīng)交稅費-未交增值稅，同學你自己檢查一下，期末哪個多沖了，和申報表保持一致

心靈 追問

2023-01-12 12:28

結(jié)轉(zhuǎn)進項加計是借：應(yīng)交稅費-增值稅-未交稅金6089.65  貸;應(yīng)交稅費-增值稅-進項加計10% 6089.65，這樣子嗎

立峰老師 解答

2023-01-12 12:30

是的，同學，不能沖減應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅

心靈 追問

2023-01-12 12:32

是這個分錄我的就對得上了

立峰老師 解答

2023-01-12 12:34

好的同學，祝工作順利

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需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 小規(guī)模增值稅在貸方記載發(fā)生，在借方記載繳納
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增值稅計提 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
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普通發(fā)票不需要做應(yīng)交稅費的，直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入就可以的
2022-05-11 08:39:38
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-減免稅? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
2021-10-14 15:37:56
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