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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-21 14:51

你好！這個(gè)沒有一定的。建議你按之前你的所得稅稅負(fù)來看。

敏 追問

2017-07-21 14:53

老師，我們這個(gè)月開了260萬的專用發(fā)票，自己做帳的輔助票都不夠，還幫對(duì)方開了，現(xiàn)在可以讓對(duì)方提供這些輔助票給我們幫，我們是去年6月才認(rèn)定的一般納稅人

宋生老師 解答

2017-07-21 14:55

你好！這樣本來就是違法的。不建議做啊。

敏 追問

2017-07-21 14:56

不是啊，老師，我們A和另外一家公司B，合伙做C公司的鋼模板，現(xiàn)在我們A公司把給C做的貨88萬的專用發(fā)票（包含B公司的貨）全部開出?，F(xiàn)在我方要B公司給我們開專用發(fā)票，雖然有這個(gè)專票，但我們A替B公司把票全部開了37萬，無形滴企業(yè)所得稅高了，請(qǐng)問這37萬造成我方要承擔(dān)多少錢的損失

宋生老師 解答

2017-07-21 14:58

你好！這個(gè)要你自己算才知道了。建議參考下之前的所得稅稅負(fù)率就可以了。

敏 追問

2017-07-21 15:28

老師，我也不知道所得稅的稅負(fù)率是多少 ，能隨便幫我算一下嗎

宋生老師 解答

2017-07-21 15:29

你好！我不知道你的數(shù)據(jù)沒辦法算啊。

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相關(guān)問題討論
你好 可以的2020年新政策 你們可以自己領(lǐng)取專票來開的
2020-05-28 09:08:13
你好，建筑勞務(wù)才是11%
2017-06-08 15:16:30
您好， 一般納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票的情況有以下幾個(gè)： （1）向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)。 （2）適用免征增值稅規(guī)定的，國(guó)有糧食企業(yè)除外。 （3）提供經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi)，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （4）提供旅游服務(wù)，選擇差額扣除的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)部分不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （5）金融商品轉(zhuǎn)讓，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （6）有形動(dòng)產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)的老合同，選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時(shí)，向承租方收取的有形動(dòng)產(chǎn)價(jià)款本金，不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （7）商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用部分）、化妝品等消費(fèi)品不得開具專用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
你好，增值稅發(fā)票包括普通，專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
您好 電費(fèi)開增值稅專用發(fā)票 這個(gè)可以正常抵扣 抵扣完以后的發(fā)票金額可以做費(fèi)用，減少企業(yè)利潤(rùn) 可以少繳納所得稅
2019-10-08 22:33:43
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