vicky 追問

2023-01-09 18:54

9月沒開票，是10月開了20萬，10-12月共開了這20萬

郭老師 解答

2023-01-09 18:55

你好，一共填寫20萬的
45萬，那一個三年的業(yè)務(wù)，你開了發(fā)票嗎？

vicky 追問

2023-01-09 18:57

45萬，三年的業(yè)務(wù)，分兩次開票付款，一次20萬（10月已開，并收款），第二次在2025年開票收款

郭老師 解答

2023-01-09 18:59

那只填寫20就可以的。

vicky 追問

2023-01-09 19:00

填20萬，第四季度會不會需要交稅？

郭老師 解答

2023-01-09 19:01

增值稅不需要交稅的。

vicky 追問

2023-01-09 19:01

我做賬時，在12月做了45/36=7.5萬收入，這樣有影響嗎？

郭老師 解答

2023-01-09 19:08

你的增值稅銷售額、所得稅的銷售額不一致，稅務(wù)局會找你們的。

vicky 追問

2023-01-09 22:30

那需要怎么處理？

郭老師 解答

2023-01-09 22:32

全部確認收入的，你開了多少？申報多少增值稅，確認多少收入？