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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

丁小丁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-07 16:46

您好！12月無票收入那里填寫1萬，1月收到發(fā)票后，在無票那里填寫-1萬

1624977463 追問

2023-01-07 16:49

老師，是我們公司開發(fā)票，我們公司12月做無票收入，2023年1月開票

丁小丁老師 解答

2023-01-07 16:49

您好！是的，就是剛剛老師說的這個(gè)申報(bào)方法

1624977463 追問

2023-01-07 16:52

老師，我公司是小規(guī)模納稅人，沒有無票這欄

丁小丁老師 解答

2023-01-07 17:06

您好！那無票收入免稅的填在小微企業(yè)免稅那里，下個(gè)月用負(fù)數(shù)沖減

1624977463 追問

2023-01-07 17:14

用負(fù)數(shù)申報(bào)能過嗎？

丁小丁老師 解答

2023-01-07 17:15

您好！可以的，這個(gè)是正常情況

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