老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，2022年執(zhí)行3%稅率的免征增值稅，但是2023年需要征稅了，前兩天開票員把3%稅率的普通發(fā)票含稅10000元開成免稅的給客戶了，客戶把需要交的增值稅300元轉(zhuǎn)到我們賬戶上，發(fā)票不退還給我們，請問賬務(wù)應(yīng)該怎么處理??？

meizi老師

職稱：中級會計師

2023-01-05 15:23

你好；那你就按3%開票報稅即可；你本身也是按3%開的是嗎

小脾氣追問

2023-01-05 15:41

老師，你沒讀懂我說的意思嗎？我說的是本來要按3%稅率開票，但是開成免稅的了，另外收到客戶轉(zhuǎn)來的稅款，要怎么賬務(wù)處理？

meizi老師解答

2023-01-05 15:47

你好； 1. 你開錯了稅率；你就紅沖免稅發(fā)票；在開 3%開票出去即可；如果免稅普票不退；你就紅沖發(fā)票和 3%稅率發(fā)票給客戶即可

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費咨詢老師

精選問題

相似問題

国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看