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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-04 10:54

你好；     是的；如果已經(jīng)是 750萬的收入 ；先走無票收入報(bào)稅  

調(diào)皮的機(jī)器貓 追問

2023-01-04 11:02

申報(bào)增值稅的時(shí)候，先申報(bào) 750萬的未開票收入，然后對應(yīng)的企業(yè)所得稅，主營業(yè)務(wù)收入也增加750萬所對應(yīng)的不含稅收入金額是吧？

meizi老師 解答

2023-01-04 11:04

你好1； 是的；   是這樣的  

調(diào)皮的機(jī)器貓 追問

2023-01-04 11:05

甲方現(xiàn)在是還要對設(shè)備進(jìn)行調(diào)試，不清楚設(shè)備是否合格，所以才一直沒讓我們開發(fā)票

meizi老師 解答

2023-01-04 11:07

你好；  那你符合收入 先報(bào) ；如果 不符合到時(shí)紅沖收入即可  

調(diào)皮的機(jī)器貓 追問

2023-01-04 11:11

符合收入，怎么判斷啊，那我這種情況符合嗎

meizi老師 解答

2023-01-04 11:14

 你好； 你 根據(jù)完工進(jìn)度比例來   做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本   

調(diào)皮的機(jī)器貓 追問

2023-01-04 11:18

據(jù)完工進(jìn)度比例來   ，申報(bào)增值稅的未開票收入是吧？然后做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本

meizi老師 解答

2023-01-04 11:22

你好1； 是的；未開票收入； 對的  

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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