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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-01-03 15:16

你好
出借給對方的時候，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
對方歸還的時候，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款，其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅

L is 追問

2023-01-03 15:32

出借給對方的時候，
借：其他應(yīng)收款30000，貸：銀行存款30000
對方歸還的時候，借：銀行存款30100，貸：其他應(yīng)收款30000、其他業(yè)務(wù)收入100，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（老師，這個增值稅怎么算呢）

鄒老師 解答

2023-01-03 15:33

你好，如果是一般納稅人，增值稅=100/1.06*6%

L is 追問

2023-01-03 15:40

出借給對方的時候，
借：其他應(yīng)收款30000，貸：銀行存款30000
對方歸還的時候，借：銀行存款30100，貸：其他應(yīng)收款30000、其他業(yè)務(wù)收入97.09，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅2.91（我司是小規(guī)模納稅人）



老師，幫看下這樣是否OK哈

鄒老師 解答

2023-01-03 15:41

你好，小規(guī)模納稅人，是這樣做分錄 

L is 追問

2023-01-03 15:45

好的，感謝老師！

鄒老師 解答

2023-01-03 15:46

祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。

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相關(guān)問題討論
利息指利息支出費用。不含利息收入。
2021-04-28 16:57:02
您好，包括所有的負債的利息
2019-01-11 10:32:41
你好； 你是企業(yè)利息還是個人了Ixia的；才好判斷的?
2023-06-16 16:33:13
借銀行存款 貸財務(wù)費用-利息收入1。8
2022-05-30 10:41:31
你好，利息收入和利息支出是損益類科目，是財務(wù)費用的下級科目。 應(yīng)收利息是資產(chǎn)科目，應(yīng)付利息是負債科目。 一般確認利息收入的時候，借：應(yīng)收利息，貸：財務(wù)費用-利息收入。 一般確認利息支出的時候，借：財務(wù)費用-利息支出，貸：應(yīng)付利息。 這是權(quán)責發(fā)生制確認債權(quán)債務(wù)關(guān)系的一種處理。
2021-03-15 17:10:17
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