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玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2023-01-03 11:01

月底結(jié)賬跟年底結(jié)賬有哪些區(qū)別?

月末結(jié)賬和年末結(jié)賬的區(qū)別,主要是年末結(jié)賬需要進(jìn)行本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn),而月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)則不需要..
年終結(jié)賬時(shí):
1.將收入類科目轉(zhuǎn)入本年利潤的貸方,即:
借:主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入營業(yè)外收入投資收益
貸:本年利潤
2.將成本,費(fèi)用類科目轉(zhuǎn)入本年利潤的借方,即:
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)支出營業(yè)外支出管理費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用投資損失
3.最后,用本年利潤的貸方數(shù)減去借方數(shù)
(1)如果本年利潤的貸方數(shù)減去借方數(shù)大于零,則表示該會(huì)計(jì)年度企業(yè)是盈利的,作如下處理:
借:本年利潤
貸:利潤分配--未分配利潤
(2)如果本年利潤的貸方數(shù)減去借方數(shù)小于零,則表示該會(huì)計(jì)年度企業(yè)是虧損的,作如下處理:
借:利潤分配--未分配利潤
貸:本年利潤

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問

2023-01-03 11:12

老師那就是說可以先正常的損益結(jié)轉(zhuǎn)后可以拉出來余額表看看余額情況， 如果么半年利潤的貸方減去借方， 看看差額， 再用未分配利潤配平

玲老師 解答

2023-01-03 11:12

就是看余額表，本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問

2023-01-03 15:47

老師，其他就沒有要結(jié)轉(zhuǎn)的了嗎？增值稅那些什么的

玲老師 解答

2023-01-03 15:52

你好 那和平時(shí)一樣  沒有特殊處理的 

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相關(guān)問題討論
你好 找下你的軟件售后幫你看看 這個(gè)反結(jié)賬的不對(duì) 你應(yīng)該弄錯(cuò)了
2019-07-23 15:41:20
選第2個(gè)選項(xiàng)，改完要重新結(jié)賬的
2019-11-28 16:49:23
點(diǎn)開總賬，在最下面有個(gè)期末點(diǎn)開期末有個(gè)結(jié)賬，之后把你要反結(jié)賬的月份點(diǎn)上 ，按ctrl+shift+F6 就行，會(huì)出來一個(gè)管理員口令，那個(gè)沒有默認(rèn)的點(diǎn)確認(rèn)就行，就能反結(jié)賬了。 反記賬操作流程圖：對(duì)賬(Ctrl+H)恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài) 。 反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好，先反結(jié)帳就可以了
2020-04-12 11:56:05
你好，同學(xué)。你反結(jié)轉(zhuǎn)后，再正常結(jié)轉(zhuǎn) 就是了
2019-10-23 21:25:21
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