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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-15 08:49

借；庫存商品等科目    貸；銀行存款等科目 
借；應(yīng)交稅費  貸；庫存現(xiàn)金

單位向某個人采購燈具一批，貨款已付清。數(shù)月后，該個人向稅務(wù)機關(guān)代開銷貨發(fā)票一張，將記賬聯(lián)交由我司，由公司承擔(dān)代征稅款，包括城市建設(shè)維護費，教育費附加，個人所得稅，增值稅。公司已現(xiàn)金付此筆代征稅款，該如何入賬？
知識擴展：個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅，到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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城建稅：7%或5%或1%（具體根據(jù)您公司所在區(qū)域，對應(yīng)選擇） 教育費附加：3% 地方教育費附加：2% 個人所得稅，根據(jù)預(yù)扣率表一
2019-05-09 16:11:22
您好，學(xué)員，分錄為： 借： 應(yīng)交稅費-未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交個人所得稅 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 應(yīng)交稅金 - 教育費附加 應(yīng)交稅金 - 地方教育費附加 貸：銀行存款
2019-08-28 16:01:57
你好 增值稅小規(guī)模是3% 一般納稅人有6% 10% 16%等稅率 城建稅=（增值稅+消費稅）*7%或5% 教育費附加=（增值稅+消費稅）*3% 地方教育費附加=（增值稅+消費稅）*2% 企業(yè)所得稅利潤總額的25% 個人所得稅7級超額累進稅率 印花稅就看是什么稅目了
2018-08-23 16:05:03
是的
2017-04-11 08:27:20
您好需要到大廳申報，逾期自己申報不了
2019-02-26 16:52:15
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