正直的水壺 追問(wèn)

2017-07-14 16:54

把企業(yè)所得稅報(bào)表調(diào)整到正確的收入嗎

鄒老師 解答

2017-07-14 16:55

你好，是的，比如之前多填寫(xiě)了1萬(wàn)，那么下個(gè)季度就在你報(bào)表收入的基礎(chǔ)上減少1萬(wàn)來(lái)填寫(xiě)

正直的水壺 追問(wèn)

2017-07-14 17:00

七月份的賬，按實(shí)際扣款金額，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅     貸：銀行存款 
是嗎？

鄒老師 解答

2017-07-14 17:01

你好，是的，還需要做一筆計(jì)提的分錄 
借所得稅費(fèi)用  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

正直的水壺 追問(wèn)

2017-07-14 17:06

我已經(jīng)計(jì)提了，財(cái)報(bào)是對(duì)的，就是企業(yè)所得稅表錯(cuò)了，收入填錯(cuò)數(shù)了，這有什么可以補(bǔ)救的？

鄒老師 解答

2017-07-14 17:06

你好，下個(gè)季度調(diào)整到正確的就好了