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吳衛(wèi)東老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-12-30 10:37

學(xué)員朋友，馬上為您解決

吳衛(wèi)東老師 解答

2022-12-30 10:48

業(yè)務(wù)1  屬于一般計(jì)稅  270  
業(yè)務(wù)2  免稅50     一般計(jì)稅收入10.6/1.06=10
業(yè)務(wù)3   一般計(jì)稅106/1.06=100
業(yè)務(wù)4  屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅 收入=1040-（1040-200）/1.05*0.05=1000
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=22.5*（1000+50）/（270+50+10+100+1000）

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您好，開(kāi)進(jìn)來(lái)的，前者不能抵扣，后者可以抵扣，開(kāi)出去的，一樣的計(jì)稅的。
2017-04-08 12:45:23
你好！可以收只是不可以抵扣
2016-08-29 12:09:50
學(xué)員朋友，馬上為您解決
2022-12-30 10:37:58
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開(kāi)給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好，當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額=（2180000—654000）/1.09*9%—339000/1.13*13%—565000/1.13*13%
2023-04-28 14:56:34
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