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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-12-28 09:27

你好，公司購買團(tuán)險如果可以抵扣，你是指抵扣增值稅，還是所得稅呢？ 

安詳?shù)男『? 追問

2022-12-28 09:31

抵增值稅

鄒老師 解答

2022-12-28 09:32

你好，既然可以抵扣增值稅，那分錄應(yīng)當(dāng)是這樣啊
借：管理費(fèi)用 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），  貸：銀行存款

安詳?shù)男『? 追問

2022-12-28 09:42

不用計提是吧

安詳?shù)男『? 追問

2022-12-28 09:43

如果用管理費(fèi)用-福利費(fèi)，需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出對吧

鄒老師 解答

2022-12-28 09:44

你好，不用計提。
如果用管理費(fèi)用-福利費(fèi)，抵扣了就需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理的 

安詳?shù)男『? 追問

2022-12-28 10:03

如果作管理費(fèi)-福利費(fèi)得計提吧

鄒老師 解答

2022-12-28 10:04

你好，是的，是這樣的

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相關(guān)問題討論
你好，計入管理費(fèi)用里面辦公費(fèi)
2021-10-18 16:48:39
那個計入營業(yè)外收入，支出計入費(fèi)用就抵消了，不交稅
2025-03-10 15:41:40
可以的，可以這么做的。
2022-03-24 10:58:38
您好 請問是需要寫會計分錄么
2023-06-23 15:46:45
同學(xué)，你好 管理費(fèi)用-其他。 如果不想放在其他里面，就自己增加二級科目管理費(fèi)用-股權(quán)代持費(fèi)。 如果不想增加二級科目，可以籠統(tǒng)點(diǎn)，放在服務(wù)費(fèi)里面
2025-09-13 10:09:27
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