sun 追問

2022-12-27 14:20

郭老師  沒有實際支付  就是給他全額繳納了社保  現(xiàn)在需要怎么做

郭老師 解答

2022-12-27 14:20

你好，那個人負(fù)擔(dān)的社保也是你們單位給他承擔(dān)嗎？如果是的話，個人負(fù)擔(dān)的這一部分社保就屬于工資，你做賬的時候?qū)儆诠べY，然后在專項扣除里面填寫個人負(fù)擔(dān)的社保實際發(fā)放的是零。

sun 追問

2022-12-27 14:22

老師  這一整年他都 沒有做   我現(xiàn)在需要調(diào)整的是哪一部分  怎么調(diào)整  是個稅系統(tǒng)還是哪里 還是做賬

郭老師 解答

2022-12-27 14:24

你好，賬務(wù)處理之前是怎么做的？你首先先做賬務(wù)處理，借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪工資，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸期待應(yīng)付款，借貸應(yīng)付款，貸銀行放款，這是個人負(fù)擔(dān)的，社保的。然后你下一個月申報個稅的時候，一次給他申報，本年累計一次填寫，專項扣除也是一次填寫。

sun 追問

2022-12-27 14:42

老師  之前做的這幾個人 社保公司+個人部分都做的管理費(fèi)用 貸：銀行存款

郭老師 解答

2022-12-27 14:45

借應(yīng)付制公薪酬社保
借管理費(fèi)用社保，
借管理費(fèi)用工資，
貸應(yīng)付制工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工工資，貸其他應(yīng)付款，
借其他應(yīng)付款
貸應(yīng)付職工薪酬社保。

sun 追問

2022-12-27 14:47

老師  公司社保部分他就沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算  直接做的管理費(fèi)用貸：銀行存款
   我現(xiàn)在是不是做：借：管理費(fèi)用-工資  貸：管理費(fèi)用-社保就可以

郭老師 解答

2022-12-27 14:48

可以的，可以這么做的。

sun 追問

2022-12-27 14:48

另外 老師  他在別的單位有申報個稅   我這邊再申報可以嗎？如果就申報500  按個人承擔(dān)社保部分

郭老師 解答

2022-12-27 14:52

好可以的可以的可以的。

sun 追問

2022-12-27 15:24

老師  我上面說的可以這么操作對嗎  那個稅是一次性在下月申報時候做

郭老師 解答

2022-12-27 15:24

對的，是的，是這么做的。