拉罐 追問(wèn)

2017-07-13 17:09

老師，小規(guī)模納稅人，報(bào)季企業(yè)所得稅，在一季度的時(shí)候是虧損2萬(wàn)，二季度盈利5萬(wàn)，往來(lái)虧損9萬(wàn)。我這個(gè)月應(yīng)怎么填企業(yè)所得稅報(bào)表？可以用彌補(bǔ)以前年度虧損吧？如能用，那這個(gè)表填多少呢？與財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表利潤(rùn)為正有影響吧。

鄒老師 解答

2017-07-13 17:14

你好，需要看你當(dāng)?shù)丶径壬陥?bào)的時(shí)候是否可以彌補(bǔ)之前的虧損 
如果可以，在彌補(bǔ)虧損欄次填寫(xiě)3

拉罐 追問(wèn)

2017-07-13 17:36

如果彌補(bǔ)的數(shù)據(jù)能填表就代表可以，對(duì)吧。那我應(yīng)填多少呢，一二季度共盈利3萬(wàn)，往年虧損9萬(wàn)，彌補(bǔ)處是填3萬(wàn)還是9萬(wàn)

鄒老師 解答

2017-07-13 17:37

你好，是的 
按3萬(wàn)填寫(xiě)