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小微企業(yè)申報(bào)國(guó)稅，第一季度虧損，第二季度盈利，但是第二季度的盈利不足以彌補(bǔ)虧損，第二季度申報(bào)國(guó)稅所得稅的時(shí)候需要繳稅嗎

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-13 09:55

你好！這樣的情況是不需要繳納。

G. Y  追問

2017-07-13 10:00

做本期利潤(rùn)總額的時(shí)候填的是第二季度的利潤(rùn)總額嗎，本期的利潤(rùn)總額下面需要繳稅，這個(gè)遞減上季度虧損的在哪兒里填寫

宋生老師解答

2017-07-13 10:03

你好！你只要看第15行就可以了。這個(gè)數(shù)據(jù)就是抵減完之后的。

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精選問題

每個(gè)月的稅負(fù)率都差不多，會(huì)不會(huì)看著很假，稅局會(huì)不問

不會(huì)的，保持稅負(fù)率穩(wěn)定，是沒問題的答
老師，快賬軟件中沒有營(yíng)業(yè)費(fèi)用這一科目，那么就錄入問

是的，直接計(jì)入銷售費(fèi)用科目答
老師您好一張報(bào)銷單可以填兩個(gè)經(jīng)辦人嗎老板付問

同學(xué)，你好嗯嗯，可以的答
老師，我們是小規(guī)模，一條生產(chǎn)線，產(chǎn)品每個(gè)月固定的幾問

可以那樣分?jǐn)倖挝划a(chǎn)品工資的答
老師，請(qǐng)問繳納的個(gè)人所得稅，在做現(xiàn)金流量分析時(shí)，是問

?算作支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金，本質(zhì)就是工資答

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