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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-07-12 12:02

3月份老扳說發(fā)3、4月的工資所以我就去提了現(xiàn)金，結(jié)果只發(fā)了3月份的所有職工加上4月份的4名員工工資，結(jié)果我記帳時(shí)應(yīng)發(fā)工資只記了3月份發(fā)放的工資，沒有記4月份發(fā)的那4名員工。所以3月份我把剩下的錢又存回對公帳去了，現(xiàn)在4月還是沒發(fā)工資，我就把這3月份發(fā)放4人工資記上帳結(jié)果就產(chǎn)生負(fù)數(shù)

冷靜 追問

2017-07-12 15:41

老師看上面

鄒老師 解答

2017-07-12 11:48

你好，是什么原因造成的

鄒老師 解答

2017-07-12 12:03

借；庫存現(xiàn)金  貸；應(yīng)付職工薪酬   （4人工資） 
做這個(gè)調(diào)整

鄒老師 解答

2017-07-12 15:43

你好，既然沒有發(fā)放 
就做  借；庫存現(xiàn)金 貸；應(yīng)付職工薪酬 （4人工資） 
分錄就是了

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相關(guān)問題討論
你好，通常是做一筆借款處理
2017-02-09 16:29:15
存錢進(jìn)去，應(yīng)該是增加現(xiàn)金啊
2021-12-21 16:21:05
那就是你原來的記賬金額有誤，需要查是那筆金額有誤
2020-07-01 10:57:02
不可以啊 做不到日清 至少做到月結(jié)吧！
2019-08-05 11:29:52
你好，是什么原因造成的
2017-07-12 11:48:56
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