1.江蘇機(jī)械有限公司屬于一般納稅人，2019年10月取得產(chǎn)品銷售收入500萬(wàn)，取得廠房租金收入 20萬(wàn)，本月購(gòu)進(jìn)材料300萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額39萬(wàn)，購(gòu)入汽車一輛價(jià)值30萬(wàn)，取得進(jìn)項(xiàng)稅額3.9萬(wàn)，購(gòu) 入食堂用煤氣灶二臺(tái)，金額2萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額0.26萬(wàn)，月餅3萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額0.39萬(wàn)，支付運(yùn)輸費(fèi)12 萬(wàn)取得普通發(fā)票，上月留抵稅額3.2萬(wàn)。要求：計(jì)算公司本月應(yīng)交增值稅。

土豆老師

職稱：會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CPA稅法,CPA經(jīng)濟(jì)法

2022-12-17 12:29

你好同學(xué)，稍等正在計(jì)算

土豆老師解答

2022-12-17 12:31

銷項(xiàng)＝500*0.13+20*0.09＝66.8萬(wàn)
可抵扣進(jìn)項(xiàng)＝39+3.9＝42.9萬(wàn)
留底稅額3.2萬(wàn)
當(dāng)月應(yīng)交增值稅＝66.8-42.9-3.2＝20.7萬(wàn)

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精選問(wèn)題

老師，最新的所得稅季報(bào)表上”已計(jì)入成本費(fèi)用的應(yīng) 問(wèn)

可直接取數(shù) 個(gè)稅扣繳端申報(bào)工資數(shù) 答
通過(guò)申報(bào)營(yíng)業(yè)收入-利潤(rùn)總額測(cè)算您的扣除總額，與取問(wèn)

稅務(wù)局通過(guò)成本費(fèi)用與您取得的發(fā)票，申報(bào)的工資，申報(bào)的稅金合理比對(duì)，有差額答
老師，這個(gè)月報(bào)所得稅的時(shí)候，實(shí)際利潤(rùn)額提示這個(gè)：通問(wèn)

據(jù)實(shí)填報(bào)就行了，那個(gè)只是提示答
老師你好申報(bào)出現(xiàn)疑點(diǎn)：通過(guò)申報(bào)營(yíng)業(yè)收入-利潤(rùn)總額問(wèn)

你好，你的這個(gè)所得稅申報(bào)表是怎么填的數(shù)據(jù)能發(fā)來(lái)看一下嗎？答
本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表職工薪酬是必填項(xiàng)嗎問(wèn)

是，本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表職工薪酬是必填項(xiàng) 答

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