Q 追問

2022-12-17 09:38

這是當(dāng)時做的分錄  要交稅就顯示負(fù)數(shù)余額了

家權(quán)老師 解答

2022-12-17 09:40

誰教你們最后那樣結(jié)轉(zhuǎn)的呢？

Q 追問

2022-12-17 09:42

老師 應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

家權(quán)老師 解答

2022-12-17 09:44

月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計抵減-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款

Q 追問

2022-12-17 09:54

老師 是這個意思嗎？

家權(quán)老師 解答

2022-12-17 09:54

是的，就是那樣處理的

Q 追問

2022-12-17 10:13

好的 謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2022-12-17 10:13

不客氣，祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復(fù)！