ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-12-13 14:06

現(xiàn)在有個情況，發(fā)票開來了，還有部分款未支付，也沒有正式交付，要怎么處理呢。

meizi老師 解答

2022-12-13 14:07

你好；   用合同 和發(fā)票 來暫估即可；     

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-12-13 14:13

暫估后按暫估金額攤銷，實際交付后再怎么處理，請寫下賬務(wù)處理

meizi老師 解答

2022-12-13 14:18

你好 ；  到時有發(fā)票和交付之后； 調(diào)整差異即可   

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-12-13 14:53

那這樣我就會提前兩個月攤銷，有問題嗎？

meizi老師 解答

2022-12-13 14:55

你好 ；    不會的； 你本身就應(yīng)該按照實際發(fā)生的金額來報的 ；不會提前的；   你只是沒有付款 和 對應(yīng)的發(fā)票而已   

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-12-13 15:03

后續(xù)我們又支付了3千的服務(wù)器使用費用，加起來一共16.3萬，已開票16萬，未開票3千。不過合同里沒有提到這筆3千的錢，這個應(yīng)該也要算在入賬價值嘛，那我的入賬金額按16.3來嗎？

meizi老師 解答

2022-12-13 15:10

 你好1；     是的； 一起算的； 對的  

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-12-13 15:13

那正式交付后，如果沒有差異也不用做調(diào)整嗎

meizi老師 解答

2022-12-13 15:16

你好 ；   是的； 沒有差異就不用調(diào)整的  

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-12-13 15:24

付3千時的賬務(wù)處理是借預(yù)付，貸銀存，現(xiàn)在沒有發(fā)票，也可以轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)里嗎。

meizi老師 解答

2022-12-13 15:28

你好；  一起做固定資產(chǎn)去；      不單獨做無形資產(chǎn)   

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-12-13 15:28

合同里沒有提到這3千，也沒有發(fā)票啊

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-12-13 15:30

沒太明白什么意思

meizi老師 解答

2022-12-13 15:33

你好；   但是實際這部分是構(gòu)成你們的   資產(chǎn)成本的 ； 所以你要考慮進去；只是沒有發(fā)票匯算調(diào)增這部分的  

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-12-13 15:37

發(fā)票后面要開的啊，只是暫時沒開而已，主要是老師說的固定資產(chǎn)，為什么要固定資產(chǎn)，這3千有點類似于開發(fā)的這個小程序在阿里巴巴的服務(wù)器平臺使用的一個費用。

meizi老師 解答

2022-12-13 15:39

你好 ； 沒有開； 你發(fā)生了。 你是不是應(yīng)該要暫估入到 固定資產(chǎn)去 ；    次月就得折舊的；    

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-12-13 15:46

這個不是有形的，怎么算固定資產(chǎn)呢

meizi老師 解答

2022-12-13 15:48

你好；  這個是為了你們固定資產(chǎn)  外購產(chǎn)生的 服務(wù)器  這部分的費用；   如果 要達到使用必須要 用到這個服務(wù)器的；  就是資本化成本的