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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-12-13 13:12

借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理應交稅費、應交增值稅銷項，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉到營業(yè)外收支。

郭老師 解答

2022-12-13 13:12

增值稅附表1
13%銷售貨物一欄里面填寫

無憂無慮 追問

2022-12-13 13:26

這個沒有給購買方開具增值稅發(fā)票的，也是填增值稅附表1
13%銷售貨物一欄里面嗎？

郭老師 解答

2022-12-13 13:29

是的，未開具發(fā)票一欄里面填寫。

無憂無慮 追問

2022-12-13 13:32

請問還有其他需要注意事項嗎？

郭老師 解答

2022-12-13 13:32

你好，正常交稅就可以的
不開發(fā)票可以不用開的，你處置的價格最好不要太低，如果太低的話，稅務局查到會要求補稅。

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相關問題討論
可以抵扣進項。
2017-05-18 18:22:20
你好，餐飲行業(yè)如果是一般納稅人可以憑票抵扣進項稅額，如果從農業(yè)生產(chǎn)者購入農產(chǎn)品按照收購發(fā)票抵扣進項稅額。如果是小規(guī)模納稅人的話，不能抵扣進項稅額。
2018-12-07 15:48:08
一般納稅人可以的。
2022-04-02 15:35:18
餐飲行業(yè)的一般納稅人怎么抵扣進項
2024-01-22 15:28:23
餐飲行業(yè)一般納稅人13個點的專票可以全額抵扣嗎，肉禽蛋類專票類可以抵扣嗎
2024-03-21 14:32:41
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