Aimee 追問(wèn)

2015-01-29 11:30

應(yīng)付職工薪酬借方：128866.83，貸方：122014.55，借方是實(shí)發(fā)的，貸方是計(jì)提的，那借方還有6852.28元要不要計(jì)提？

Aimee 追問(wèn)

2015-01-29 11:38

不補(bǔ)提了，直接發(fā)工資行嗎？計(jì)提的工資一定要跟實(shí)發(fā)工資的數(shù)平才行？

Aimee 追問(wèn)

2015-01-29 11:51

好的，謝謝老師

文老師 解答

2015-01-29 11:03

可能是上月計(jì)提的工資沒(méi)有計(jì)提全，在實(shí)際發(fā)放的時(shí)候發(fā)現(xiàn)是少計(jì)提了，就又補(bǔ)計(jì)提的，你主要看應(yīng)付職工薪酬----工資是否是平的，也就是說(shuō)他上月計(jì)提的是不是就是本月發(fā)放的金額，如果有不一致就可能是多提或少提了，要調(diào)整的。

文老師 解答

2015-01-29 11:32

是的，應(yīng)該要補(bǔ)提

文老師 解答

2015-01-29 11:42

是的，要不然你應(yīng)付職工薪酬不是有個(gè)余額掛著嗎，掛在貸方很正常，是應(yīng)付還沒(méi)付的，掛在借方局不正常了，應(yīng)該要補(bǔ)計(jì)提的

文老師 解答

2015-01-29 12:01

不客氣