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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-11 20:15

你好，是對(duì)跨年什么事項(xiàng)的調(diào)整？
是調(diào)整增加收入或者減少收入，還是調(diào)整增加費(fèi)用或者減少費(fèi)用呢？

輕裝生活 追問

2022-12-11 20:29

保險(xiǎn)公司開來的保險(xiǎn)發(fā)票，上一年度計(jì)入了管理費(fèi)用，這個(gè)年度保險(xiǎn)公司開來負(fù)數(shù)發(fā)票

鄒老師 解答

2022-12-11 20:35

你好，上一年度計(jì)入了管理費(fèi)用，這個(gè)年度保險(xiǎn)公司開來負(fù)數(shù)發(fā)票，沖銷上年的費(fèi)用，分錄是
借：銀行存款等科目，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用

輕裝生活 追問

2022-12-11 20:45

老師我這么理解您看對(duì)不收到負(fù)數(shù)發(fā)票借：以前年度損益調(diào)整，貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)收賬款，總感覺哪里不對(duì)呢。

鄒老師 解答

2022-12-11 20:45

你好，上一年度計(jì)入了管理費(fèi)用，這個(gè)年度保險(xiǎn)公司開來負(fù)數(shù)發(fā)票，沖銷上年的費(fèi)用，分錄是
借：銀行存款等科目，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

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相關(guān)問題討論
您好，這個(gè)是允許的
2022-01-05 12:33:07
你好 ； 那也是走以前年度損益調(diào)整來調(diào)整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度調(diào)整損益類科目會(huì)使用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。
2021-09-02 13:50:28
你好，以前年度損益調(diào)整做的是修改以前年度損益類科目產(chǎn)生的錯(cuò)誤，待處理財(cái)產(chǎn)損溢是有存貨等盤盈盤虧的賬務(wù)處理。
2020-07-17 18:53:32
你好，跨年損益事項(xiàng)需要調(diào)整，就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2020-07-10 10:34:12
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